Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 66 |
Číslo faktúry: | FD /0167/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Metro |
Adresa: | Senecká cesta,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | 11 ks stolový set /11 stolov + 22 lavičiek/ |
Fakturovaná suma s DPH: | 686,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | platba hotovosť |
Dátum doručenia: | 22.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2017 |
Dátum úhrady: | 25.08.2017 |
Súbor: | FD_0167_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |