| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 281601 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Firma KOŠIK-siete s.r.o. |
| Adresa: | Detvianska 2212/6,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 36556858 |
| Predmet: | tovar -siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 517,26 |
| Spôsob úhrady: | hotovosť |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |