| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1018021 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/18 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Jozef Korčuška |
| Adresa: | Podbiel 474,02742 Podbiel |
| IČO: | 47132655 |
| Predmet: | stravovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Súbor: | FD_0061_18 |
| Zverejnené: | 19.04.2018 |