| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8205949577 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
| Súbor: | FD_0055_18 |
| Zverejnené: | 19.04.2018 |